Factuurteksten per soort (inkoop)

Op deze pagina kunt u een of meer teksten invoeren die u op de afdruk van inkoopfacturen wilt opnemen.

 

Veld Factuurtekst

Vul in dit veld de tekst in die u op de afdruk van de inkoopfactuur wilt zien. Het is mogelijk om specifieke data uit MSF op te nemen. Plaats daarvoor een % en een nummer op de juiste plek in de tekst. U hebt daarbij de volgende mogelijkheden:

 

%1	Perc. naar g-rekening
%2	Bedrag
%3	Geblokkeerd bedrag
%4	Vervaldatum
%5	Als betalingsconditie gevuld is: aantal dagen tot aan de vervaldatum (gebaseerd op de vervaldatumformue uit de betalingsconditie. Anders leeg.
%6	Factuurnummer
%7	Bedrag inclusief btw – Geblokkeerd bedrag
%8	Banknaam (uit de Bedrijfsgegevens)
%9	IBAN (uit de Bedrijfsgegevens)
%10	Btw-nummer (uit de Bedrijfsgegevens)
%11	Handelsregisternr. (uit de Bedrijfsgegevens)
%12	IBAN. Als deze leeg is, wordt het IBAN gezocht in de 'Bankrekening leverancier' op basis van de Bankrekening
%13	100 – 'Perc. naar g-rekening'
%14	IBAN uit de 'Bankrekening leverancier' op basis van de G-rekeningcode
%15	Vertaling van de betalingstermijn
%16	Eerste urendatum uit de inkoopfactuurregels
%17	Laatste urendatum uit de inkoopfactuurregels
%18	Periode (maand en jaar) van de inkoopfactuur, gebaseerd op de laatste urendatum in de inkoopfactuurregels
%19	Valutateken Het valutateken voor de lokale valuta kunt u instellen op de pagina Boekhoudinstellingen in het veld Valutateken, als u daar rechten voor hebt. Maakt u gebruik van meerdere valuta's, dan moeten deze zijn toegevoegd aan de pagina Valuta's. Per valuta kunt u het gewenste valutateken instellen in het veld Valutateken op de valutakaart.

 

Zie ook

Een Word factuurlay-out toevoegen en aanpassen

Flexibele factuurlay-outs inrichten