Deze informatie is van toepassing voor klant- en resourceportals.
Via de controllersoort ReverseBilledInvoices is het mogelijk om interacties met reversed billing inkoopfacturen op de portal te tonen. De zzp'er of contactpersoon van de externe inlener kan zien wat het totaalbedrag is en de factuur vervolgens downloaden.
Let op: Er worden alleen facturen getoond waar een interactie voor is aangemaakt. Zie Geboekte reversed billing inkoopfacturen als interactie koppelen aan leverancier en publiceren op de portal.
Configuratieinstellingen
Belangrijk: Om een wijziging in een veld door te voeren op de portal, moet de portalconfiguratie opnieuw worden geladen. Dat kan op verschillende manieren. Zie Portalconfiguratie opnieuw laden.
Als een release/update een of meer nieuwe configuratieinstellingen bevat, kan de beheerder deze toevoegen door op de onderhoudspagina van de portal de backenddefinities te vernieuwen. Zie ook De onderhoudspagina op de portal openen als administrator.
| Optie in veld Instellingnaam | Toelichting |
|---|---|
|
ShowInvoiceStatus |
Standaard staat de instellingwaarde op True. In de factuuroverzichten worden in dat geval de kolommen Openstaand bedrag en Openstaand getoond. Voorbeeld: Klik op de afbeelding om te vergroten:
Wilt u de kolommen Openstaand bedrag en Openstaand verbergen, wijzig dan de waarde in dit veld van True naar False. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn als de facturatie in een extern pakket wordt gedaan. |
Kolommen
Per factuur wordt de volgende informatie getoond:
- Factuurdatum
- Factuurnummer
- Factuuromschrijving
- Vervaldatum
- Bedrag
- Openstaand bedrag - alleen als ShowInvoiceStatus op True staat
- Download - klik op de bestandsnaam om het pdf-bestand van de factuur te downloaden)
- Openstaand (ja/nee) - alleen als ShowInvoiceStatus op True staat
Vervaldatum bereikt
Regels met openstaande facturen waarvan de vervaldatum (op de peildatum) is bereikt, beginnen met een rode verticale lijn. Deze rode lijn is alleen zichtbaar als de kolommen Openstaand bedrag en Openstaand worden getoond.
Valutasymbool
Vóór bedragen in factuurregels wordt het symbool getoond van de valuta die de factuur in MSF heeft. Daarvoor moet op de valutakaart van de betreffende valuta wel het veld Symbool zijn gevuld. Is voor een valuta geen symbool ingesteld, dan wordt het symbool getoond dat in het veld Valuta op de pagina Web-instellingen is ingesteld. Is dat veld leeg, dan wordt voor bedragen van facturen het valutasymbool € getoond.
Bevat het overzicht facturen waarop meerdere valuta voorkomen, dan worden onderaan de lijst geen totaalbedragen getoond.
Zie ook
Zie ook